——在州十一屆人大四次會議上
州財政局局長 格絨
（2015年1月23日）
一、關(guān)于2014年財政預(yù)算執(zhí)行
各位代表：
我受州人民政府的委托，向大會報告甘孜州2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位州政協(xié)委員提出意見。
2014年，在省委、省政府和州委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全州各級各部門深入貫徹落實黨的十八大、十八屆四中全會和州委十屆五次全會精神，牢牢把握“科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展、底部突圍”的工作基調(diào)，深入實施“生態(tài)立州、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)州、科教興州、依法治州、和善安州”發(fā)展戰(zhàn)略，全州經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全州財政運行總體平穩(wěn)，財政收支預(yù)算完成較好。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
收入執(zhí)行情況。全州各級積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)波動、財稅政策調(diào)整和自然災(zāi)害等不利影響，依法組織財政收入，地方公共財政收入實現(xiàn)275,481萬元，完成預(yù)算的110.19%，同比增長（下同）24.52%。其中：州級公共財政收入實現(xiàn)92,441萬元，完成預(yù)算的138.12%，增長56.07%。收入繼續(xù)保持快速增長，增幅較上年提高21.93個百分點，圓滿完成了年初目標(biāo)任務(wù)。
支出執(zhí)行情況。面對巨大的增支壓力，全州各級繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障州委、州政府重大決策部署實施。全州公共財政支出實現(xiàn)2,894,958萬元，增長5.15%。其中：州級公共財政支出實現(xiàn)906,697萬元，下降1.86%。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，全州民生保障支出1,390,190萬元，占公共財政支出的比重為48.02%，提高2.53個百分點；產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出863,154萬元，占公共財政支出的比重為29.82%，提高0.11個百分點；行政成本支出641,614萬元，占公共財政支出的比重為22.16％，降低2.65個百分點。農(nóng)業(yè)、教育、科技支出的增長符合相關(guān)法律的要求。
平衡情況。全州地方公共財政收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為3,053,584萬元。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳省支出、償還地方政府債券、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出2,903,555萬元后，全州結(jié)余資金150,029萬元，其中：因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的結(jié)余資金148,158萬元。州級公共財政收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為996,900萬元。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳中央支出、償還地方政府債券、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出913,094萬元后，州級結(jié)余資金83,806萬元，其中：因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的結(jié)余資金83,462萬元。2014年全州和州級實現(xiàn)了收支平衡。
需要特別報告的是：州級公共財政收入與年初預(yù)算相比，實現(xiàn)超收25,511萬元，主要用于：安排州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元；安排非稅收入成本性支出3,236萬元；安排年初預(yù)算缺口項目6,188萬元；安排沖銷歷年掛賬2,009萬元；結(jié)余9,078萬元，結(jié)轉(zhuǎn)明年安排用于州委、州政府重點支出。州級公共財政年初預(yù)算安排預(yù)備費2,000萬元，主要用于：康定縣暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)資金50萬元；丹巴縣暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)資金100萬元；瀘定縣應(yīng)急民兵參加“4.20”廬山地震救災(zāi)經(jīng)費50萬元；交通運輸局應(yīng)急救援物資儲備經(jīng)費80萬元；康定“11·22”地震應(yīng)急救災(zāi)資金725萬元；調(diào)整安排規(guī)劃經(jīng)費405萬元和新增人員經(jīng)費590萬元。州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付32,892萬元，主要用于以下方面：“六大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展資金11,750萬元；產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,799萬元；公路護(hù)欄建設(shè)6,100萬元；調(diào)整藏區(qū)津貼補(bǔ)貼支出4,748萬元；新增個人性支出3,354萬元；民生支出2,412萬元；部門新增工作專項經(jīng)費1,729萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全州政府性基金收入實現(xiàn)40,259萬元，加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金等收入后，可供安排的收入總量為115,185萬元。收入總量減去當(dāng)年支出76,881萬元后，全州結(jié)余資金38,304萬元。
州級政府性基金收入實現(xiàn)10,940萬元，加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金等收入后，可供安排的收入總量為40,574萬元。收入總量減去當(dāng)年支出12,977萬元，州級結(jié)余資金27,597萬元。
（三）全州公共財政重點項目支出情況
按照州委決策部署，全州各級大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點，努力提升支出績效，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供了有力保障。
一是積極支持三化聯(lián)動。堅持以全域旅游統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，大力支持以旅促城、以城促旅、農(nóng)旅結(jié)合的聯(lián)動發(fā)展之路，積極推進(jìn)全域旅游化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化。投入資金15,735萬元，以提升旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，促進(jìn)全域旅游化統(tǒng)籌推進(jìn)。支持稻城亞丁創(chuàng)建省級、海螺溝創(chuàng)建國家級旅游示范區(qū)；實施鄉(xiāng)村旅游提升行動計劃；積極支持文旅投資發(fā)展有限責(zé)任公司；全域旅游發(fā)展的軟硬件設(shè)施日臻完善，旅游業(yè)快速發(fā)展。投入資金235,800萬元，以提升城鎮(zhèn)化水平為重點，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化加快推進(jìn)。支持15個城市新區(qū)、13個重點集鎮(zhèn)、4個省級“百鎮(zhèn)試點”鎮(zhèn)建設(shè)，啟動45個“美麗鄉(xiāng)村”示范村莊創(chuàng)建工作，市政服務(wù)功能逐步完善，城鄉(xiāng)村面貌改善明顯，城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)步提升。投入資金399,195萬元，以夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、落實惠農(nóng)政策為重點，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化穩(wěn)步推進(jìn)。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、農(nóng)田水利等項目實施，夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)；積極調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動科技支撐體系建設(shè)，支持專合組織發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；完善“一事一議”財政獎補(bǔ)機(jī)制，推進(jìn)農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點，支持新村建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)村相融；全面落實政策性農(nóng)業(yè)保險、糧食直接補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等財政補(bǔ)助政策，推動農(nóng)民增收上臺階。
二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金10,189萬元，新建、改（擴(kuò)）建14余所幼兒園；建設(shè)17所學(xué)校教師周轉(zhuǎn)宿舍；改造10所初中校舍。實施民族地區(qū)幼兒園保教費減免資助政策，學(xué)前教育資源不足和資源配置不均的問題得到有效緩解。投入資金237,449萬元，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”全覆蓋，全面落實義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、高海拔民族地區(qū)義教學(xué)校取暖補(bǔ)助、農(nóng)民工隨遷子女城市入學(xué)等助學(xué)政策，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動實現(xiàn)教育公平。投入資金10,847萬元，支持州內(nèi)職業(yè)教育發(fā)展。
三是健全社會保障體系。投入資金235,663萬元，健全完善以基本養(yǎng)老、救助救濟(jì)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)為重點的社會保障體系，城鄉(xiāng)居民的支付能力繼續(xù)提升，切身感受更加安全的社會保障。推進(jìn)新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度合并，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，連續(xù)十年提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平。落實救助救濟(jì)政策，提高對農(nóng)村低保、農(nóng)村五保、城市三無人員等困難群眾的扶助政策標(biāo)準(zhǔn)，大力實施民族地區(qū)城鄉(xiāng)“三無”人員、“五保”對象和孤兒集中供養(yǎng)全覆蓋和社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，實施貧困重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度。加大對城鄉(xiāng)新成長就業(yè)人員、就業(yè)困難人員和高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退役士兵等就業(yè)重點群體的幫扶力度，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會公平。投入資金3,191萬元，落實州級911戶干部職工“安心工程”補(bǔ)助。
四是完善醫(yī)療衛(wèi)生體系。投入資金182,599萬元，繼續(xù)推進(jìn)以“全民醫(yī)保”建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化為重點的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，為廣大人民群眾撐起更加可靠的健康“保護(hù)傘”。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院84所，標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室706個；建立健全“全民醫(yī)保”體系，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均280元提高至320元，城鄉(xiāng)居民大病保險籌資標(biāo)準(zhǔn)由年人均15元提高至25元，加大對困難群眾重特大疾病醫(yī)療救助力度，有效緩解了因病致貧、因病返貧的問題；有序推進(jìn)公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，全面取消縣級公立醫(yī)院藥品加成，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行零差率銷售規(guī)定，切實減輕群眾醫(yī)藥費負(fù)擔(dān)；繼續(xù)為城鄉(xiāng)居民免費提供健康檔案、慢病管理等十一類基本公共衛(wèi)生服務(wù)，開展艾滋病、結(jié)核病、包蟲病等重大疾病防控，重點實施農(nóng)村婦女宮頸癌和乳腺癌免費檢查、貧困白內(nèi)障患者復(fù)明等七類重大公共衛(wèi)生項目，城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平明顯提高。
五是改善城鄉(xiāng)住房條件。投入資金129,810萬元，著力改善城鄉(xiāng)居民住房條件，開工建設(shè)保障性住房4,624套，改造城市棚戶區(qū)5,076戶，建設(shè)公租房2,854套，實施藏區(qū)新居建設(shè)11,999戶，實施彝家新寨建設(shè)1,605戶，廣大城鄉(xiāng)困難家庭住上了放心房。
六是促進(jìn)文化繁榮發(fā)展。投入資金53,319萬元，著力推進(jìn)公共文化服務(wù)均等化，促進(jìn)文體事業(yè)全面發(fā)展。支持366家博物館、紀(jì)念館、圖書館、文化館（站）等公益性文化設(shè)施免費開放，政府公共產(chǎn)品供給更加豐富。支持體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持體育場館免費開放，廣大群眾鍛煉身體的環(huán)境條件繼續(xù)改善。支持廣播影視事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)州縣廣播電視農(nóng)牧區(qū)無線覆蓋工程。與此同時，支持重點文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，提升文化企業(yè)內(nèi)生動力，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級。
七是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金805,443萬元，重點支持交通、水利、地災(zāi)等基礎(chǔ)條件改善，努力緩解經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展瓶頸。支持改造國省干線，加快建設(shè)高速公路和農(nóng)村公路，推進(jìn)化解政府還貸二級公路債務(wù),交通基礎(chǔ)設(shè)施改善明顯。推進(jìn)中小河流整治，建設(shè)實施5個大中型水利工程，為飲水安全、農(nóng)業(yè)灌溉、洪災(zāi)防治夯實了基礎(chǔ)。支持治理重大地質(zhì)災(zāi)害，完善地質(zhì)災(zāi)害群防群治體系，人民群眾的生命財產(chǎn)安全得到保障。
八是確保推進(jìn)群眾工作。在投入資金1,900萬元確保“同心同向”、“愛心幫扶”、“宣傳教育”、“共建共創(chuàng)”等工作順利開展的同時，投入資金333,983萬元，全力保障幸福工程“十大行動”的順利推進(jìn)。
九是全力保障搶險救災(zāi)。面對康定“11·22”重大地震和康定、瀘定暴雨洪澇災(zāi)害、丹巴東谷泥石流等重大自然災(zāi)害，千方百計籌集資金，全力保障搶險救災(zāi)。積極籌措資金10,678萬元，全力支持災(zāi)區(qū)搶險救災(zāi)和應(yīng)急安置，切實保障救援工作和物資發(fā)放，及時兌現(xiàn)災(zāi)區(qū)群眾過渡安置期生活救助資金，全力確保受災(zāi)群眾安全溫暖過冬。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計中，部分項目存在歸類口徑交叉。同時，全州和州級財政預(yù)算執(zhí)行情況為2014年12月31日快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時再向州人大常委會報告。
（四）落實代表委員審議意見情況
2014年，州政府全面貫徹落實州人大及其常委會關(guān)于財政預(yù)（決）算草案、預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見，認(rèn)真辦理人大代表建議1件、政協(xié)委員提案10件，反饋滿意率達(dá)到100%。在此基礎(chǔ)上，針對代表（委員）普遍關(guān)注的熱點難點問題和提出的意見建議，廣泛開展調(diào)查研究，健全完善制度措施，全面深化管理改革，財政管理績效不斷提升。
一是狠抓收入征管。及時分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化各縣政府責(zé)任。加強(qiáng)收入執(zhí)行分析，及時組織召開執(zhí)行分析會，研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，提出階段性工作重點和主要措施，為組織收入奠定堅實的基礎(chǔ)。針對收入征管中存在的問題，州人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快財政收入預(yù)算執(zhí)行的通知》，督促各縣加快項目推進(jìn)，加強(qiáng)收入征管，確保圓滿完成年初人代會確定的收入任務(wù)。
二是著力推進(jìn)財稅體制改革。推動構(gòu)建全口徑預(yù)算體系，在做好公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算報人代會審議的同時，推動國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算編制試點。全面落實企業(yè)所得稅分享體制改革，下劃縣級企業(yè)所得所1,500多萬元，切實增強(qiáng)縣級保障能力。深入實施支出績效評價，州縣項目支出績效評價工作全面推進(jìn)，評價項目總數(shù)達(dá)214個。全面開展預(yù)算執(zhí)行中期評估，州級預(yù)算執(zhí)行中期評估覆蓋84個一級預(yù)算單位、71個二級預(yù)算單位所有項目資金。加強(qiáng)縣級財政運行績效考核，將各縣基本保障、公共保障、支出進(jìn)度、法定支出、支出績效等支出預(yù)算執(zhí)行管理工作納入績效考核，給予13個縣運行績效考核獎勵資金760萬元。建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理制度，切實防范財政運行風(fēng)險。
三是嚴(yán)格控制一般性支出。認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，努力降低行政成本，全州壓縮“三公”經(jīng)費2,315萬元，其中：州本級壓縮“三公”經(jīng)費929萬元。在此基礎(chǔ)上，研究完善“三公”經(jīng)費管理辦法，制定出臺差旅費、接待費、會議費、因公出國（境）經(jīng)費、培訓(xùn)費管理辦法，推進(jìn)建立“三公”經(jīng)費控制長效機(jī)制。
四是加大專項資金整合力度。取消執(zhí)行到期、功能模糊、績效不高的項目，歸并用途趨同、投向重復(fù)、規(guī)模較小的項目，州級年初專項預(yù)算項目個數(shù)較上年壓縮20.08%，整合各類專項經(jīng)費2,900多萬元，安排用于“百千萬康巴英才工程”、全州規(guī)劃經(jīng)費、城鄉(xiāng)“三無”人員、“五保”對象、孤兒集中供養(yǎng)全覆蓋補(bǔ)助經(jīng)費、重度殘疾人護(hù)理資助費用和群眾工作支出。加大專項預(yù)算項目清理力度，清理州級農(nóng)業(yè)結(jié)余資金10,706萬元，整合用于全州農(nóng)田水利建設(shè)；整合藏區(qū)新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以獎代補(bǔ)資金和2013年財政專項扶貧資金12,000萬元，安排用于19個幸福美麗新村建設(shè)。建立定向財力轉(zhuǎn)移支付資金項目決策機(jī)制，確保項目決策科學(xué)規(guī)范和公開透明。
五是全面清理存量資金。加大財政專戶清理撤并工作，清理撤并專戶33個。開展存量資金清理專項工作，州本級和18個縣盤活存量資金7.74億元，盤活資金主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村公路、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生項目和黨委政府確定的重點項目。
六是不斷強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。針對加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、控制結(jié)余資金規(guī)模問題，州政府下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出預(yù)算執(zhí)行管理有關(guān)事宜的通知》，通過加快專項預(yù)算分配進(jìn)度、加快部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、完善預(yù)算執(zhí)行中期評估、嚴(yán)格結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理、及時清核往來款項、建立考核問責(zé)機(jī)制等多種手段，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程控制。2014年末，全州支出執(zhí)行進(jìn)度提高3.31個百分點；州級執(zhí)行進(jìn)度提高2.09個百分點。全州結(jié)余資金減少39.5%；州級結(jié)余資金減少27.67%。
七是扎實推進(jìn)財政信息公開。全州611個單位向社會公開了部門預(yù)決算、686個單位公開了“三公經(jīng)費”預(yù)決算，公開面分別較上年提高24%和23%。財政預(yù)決算和部門預(yù)決算全部公開至“項”級科目。今年還對城鄉(xiāng)低保、非義務(wù)教育貧困生資助、普通高中家庭困難資助專項支出進(jìn)行了公開。
與此同時，我們清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行管理工作中還存在一些突出的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：財政收入基礎(chǔ)仍然不夠穩(wěn)固，收入質(zhì)量有待改善；支出增長壓力較大，財政調(diào)控能力仍顯不足；專項資金管理不夠科學(xué)規(guī)范，使用績效不高的問題比較突出；支出預(yù)算約束不夠有力，一些縣隱性赤字不容忽視；深化財稅體制改革任務(wù)重、困難多、壓力大，推進(jìn)改革任重道遠(yuǎn)等。對于這些問題，我們將采取有效措施加以解決。
二、2015年財政預(yù)算草案
（一）全州財政預(yù)算草案。
全州收入基數(shù)為275,481萬元，按“實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地”的原則，結(jié)合GDP和固定資產(chǎn)投資安排情況，全州地方公共財政預(yù)算收入安排為296,142萬元，增長7.5%；加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,028,007萬元，扣除上繳省支出2,324萬元后，收入總量為1,321,825萬元。按照收支平衡原則，全州公共財政支出預(yù)算為1,321,825萬元。全州政府性基金收入預(yù)算為12,402萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，全州政府性基金支出預(yù)算為12,402萬元。
以上全州2015年財政預(yù)算草案，是根據(jù)2014年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2015年收支政策代編的。待各縣預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后，再將匯總情況報州人大常委會備案。
（二）州級財政預(yù)算草案。
1.公共財政預(yù)算草案
州級收入基數(shù)為71,922萬元，按“實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地”的原則，結(jié)合GDP和固定資產(chǎn)投資安排情況，州本級地方公共財政預(yù)算收入安排為77,316萬元，增長7.5%;其中：稅收收入安排51,285萬元，增長7.5%，非稅收入安排26,031萬元，增長7.5%。州本級財政經(jīng)常性收入增長10.2%。
州本級地方公共財政預(yù)算收入77,316萬元，加返還性收入18,534萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入120,347萬元、減專項上解省支出1,090萬元，州本級可用財力為215,107萬元，增長15.53%，加上中央、省預(yù)通知2015年部分一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助69,028萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助87,087萬元，2015年州本級公共財政預(yù)算支出安排為371,222萬元。具體安排情況如下：
（1）安排基本支出122,264萬元（不包括法定支出中基本支出24,915萬元）：安排工資、個人性支出102,200萬元；安排部門公用經(jīng)費19,064萬元；州委、政府重大活動及會議經(jīng)費1,000萬元。
（2）安排部門專項經(jīng)費15,317萬元。
（3）安排法定支出38,923萬元（包括基本支出24,915萬元，不包括農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化專項資金2,820萬元）：安排農(nóng)業(yè)支出15,280萬元，增長11%；安排教育支出19,056萬元，增長11%；安排科技支出4,587萬元，增長11%。
（4）安排必保民生支出14,586萬元：安排社會保障和就業(yè)支出9,539萬元，主要是安排城鄉(xiāng)居民最低生活保障、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險財政補(bǔ)貼、事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌改革等支出；安排醫(yī)療衛(wèi)生和計生支出5,047萬元，主要是安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、人口計生事業(yè)費等支出。
（5）安排“三化聯(lián)動”及“六大產(chǎn)業(yè)”專項資金5,965萬元：安排旅游發(fā)展資金1145萬元，安排新型城鎮(zhèn)化專項資金1000萬元，安排農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化專項資金2820萬元，安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500萬元，安排中藏藥業(yè)發(fā)展資金500萬元。
（6）安排群眾工作支出1,540萬元，主要是安排“同心同向”、“愛心幫扶”、“宣傳教育”、“幸福工程”、“共創(chuàng)共建”活動支出。
（7）安排“百千萬”康巴英才工程專項資金700萬元。
（8）安排依法治州專項經(jīng)費200萬元。
（9）安排全州規(guī)劃經(jīng)費500萬元。
（10）安排地方政府債券還本付息資金1,390萬元。
（11）安排項目配套經(jīng)費1,500萬元。
（12）安排其他支出10,222萬元。主要是安排康定機(jī)場集團(tuán)航班虧損補(bǔ)貼，消防部隊事業(yè)費，教育費附加收入、排污費、水資源費等非稅收入對口安排等支出。
（13）安排總預(yù)備費2,000萬元。
（14）中央、省預(yù)通知轉(zhuǎn)移支付安排支出156,115萬元，主要安排教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、環(huán)境保護(hù)、保障性安居工程等支出。
2.政府性基金預(yù)算草案
州級政府性基金預(yù)算的安排情況是：政府性基金收入預(yù)算為5,460萬元，其中：散裝水泥專項資金收入2萬元，新型墻體材料專項基金收入8萬元，政府住房基金收入2,850萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入800萬元，其他政府性基金收入1,800萬元。
按照收支平衡和對應(yīng)安排的原則，相應(yīng)安排基金支出預(yù)算5,460萬元。具體安排情況如下：
（1）散裝水泥專項資金支出2萬元。
（2）新型墻體材料專項基金支出8萬元。
（3）政府住房基金支出2,850萬元。安排住房公積金中心管理費用支出1,980萬元，廉租住房支出870萬元。
（4）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出800萬元。
（5）其他政府性基金支出1,800萬元。安排價格調(diào)節(jié)基金支出1,800萬元。
以上州本級預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。州級84個部門2015年的部門預(yù)算已報送大會，請一并審查。
三、2015年財政工作安排
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十三五”的關(guān)鍵之年，我們將認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，按照全面深化財稅體制改革總體目標(biāo)，以全面貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》為契機(jī)，深入推進(jìn)“兩依”（依法行政、依法理財）工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，改進(jìn)以建立透明預(yù)算制度、完善政府預(yù)算體系、改革年度預(yù)算控制方式、建立州對縣的轉(zhuǎn)移支付制度、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理為主要內(nèi)容的預(yù)算管理，使預(yù)算管理制度改革取得階段性進(jìn)展。
（一）夯實財政管理基礎(chǔ)。
科學(xué)編制預(yù)算，硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算績效，嚴(yán)格專項資金管理，規(guī)范資金審批程序，強(qiáng)化財政專戶管理，加強(qiáng)單位賬戶管理，擴(kuò)大公務(wù)卡改革面，嚴(yán)格國庫集中支付制度，構(gòu)建事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查“三位一體”的財政監(jiān)督形式，全面實現(xiàn)財政管理規(guī)范化。
（二）縱深推進(jìn)管理改革。
一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。建立透明預(yù)算制度。推進(jìn)預(yù)決算公開，將所有使用財政資金的部門預(yù)決算公開，將所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費全部公開。細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，除涉密信息外，將政府預(yù)決算和部門預(yù)決算支出全部細(xì)化公開到功能分類項級科目，進(jìn)一步細(xì)化按經(jīng)濟(jì)分類公開；部門預(yù)決算逐步公開到基本支出和項目支出；專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算按項目、按地區(qū)公開。逐步完善政府預(yù)算體系。全面統(tǒng)籌政府財力，集中財力辦大事，逐步建立由政府公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營、社會保障基金組成的“全口徑”政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。在去年建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的基礎(chǔ)上，超收收入當(dāng)年原則上不安排支出，用于化解政府性債務(wù)或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，納入以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排使用；以后年度如果出現(xiàn)短收，則按程序通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金或其他預(yù)算資金、削減支出實現(xiàn)平衡。加快財政專項資金管理改革步伐。推進(jìn)以專項資金整合、嚴(yán)控一般性支出增長、激活存量資金潛力為主要內(nèi)容的專項資金管理改革，逐步構(gòu)建投向集中、重點突出，控制有力、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，分配科學(xué)、管理有序的專項資金管理格局，積極適應(yīng)政府職能轉(zhuǎn)變要求，有效增強(qiáng)財政調(diào)控能力，切實提高財政支出績效。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。支出預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)后，嚴(yán)禁未經(jīng)法定程序隨意調(diào)整，減少預(yù)算執(zhí)行追加。加強(qiáng)收支執(zhí)行分析，定期向同級政府提交收支執(zhí)行分析報告，為政府決策提供有效參考，確保民生等重點支出落實到位。加強(qiáng)財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行中期評估和支出績效評價，并將結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整和預(yù)算編制中。
二是推進(jìn)國庫管理制度改革。嚴(yán)格國庫集中支付制度。全面規(guī)范國庫集中支付管理，實現(xiàn)區(qū)域、單位、賬戶、資金、流程、業(yè)務(wù)“六個完整”。對經(jīng)人代會審議通過的支出預(yù)算，預(yù)算單位財政性資金支付按照直接支付或授權(quán)支付程序，一律實行“先支付后清算”辦法。嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款。強(qiáng)化財政專戶管理。財政專戶納入國庫單一賬戶體系管理。財政專戶開立、變更必須按規(guī)定進(jìn)行報批、報備，未經(jīng)報批、報備開設(shè)的財政專戶不得辦理資金收支業(yè)務(wù)。財政專戶的再支出全面納入大平臺管理。禁止將非財政專戶管理的資金違規(guī)調(diào)入財政專戶；禁止將財政專戶資金借出周轉(zhuǎn)使用，禁止違規(guī)改變財政專戶資金用途，禁止利用財政專戶資金對外提供擔(dān)保質(zhì)押。加強(qiáng)預(yù)算單位賬戶管理。嚴(yán)格按照國庫集中支付的要求，把清理整頓預(yù)算單位銀行賬戶作為財政國庫管理制度改革的切入點，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的協(xié)作，定期對預(yù)算單位銀行賬戶進(jìn)行會審，對未經(jīng)財政部門批準(zhǔn)備案的預(yù)算單位銀行賬戶，一經(jīng)查實要予以取消。
三是推進(jìn)改革試點工作。積極探索和推進(jìn)政府購買服務(wù)改革和PPP模式（政府和私人組織合作）試點，至少分別選擇1個項目進(jìn)行試點。
（三）強(qiáng)化財政財務(wù)隊伍建設(shè)。
狠抓財政財務(wù)干部隊伍培養(yǎng)培訓(xùn)工作，著力培養(yǎng)一支技能高超、業(yè)務(wù)熟練、遵紀(jì)守法的財務(wù)隊伍，著力培養(yǎng)一支熟悉政策、精通業(yè)務(wù)、善于理財?shù)呢斦芾黻犖?，著力培養(yǎng)一支作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精湛的財政監(jiān)督隊伍，不斷提升依法理財、科學(xué)理財能力。
各位代表，我們一定按照全面深化財稅體制改革總體目標(biāo)，以全面貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》為契機(jī)，切實按照本次人民代表大會通過的決議要求，以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實的工作作風(fēng)，扎扎實實做好各項財政工作，為建設(shè)美麗生態(tài)、和諧幸福新甘孜作出新貢獻(xiàn)。
